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          JDB對工廠評估流程

          JDB對工廠評估流程
          原則上JDB的工廠評估通過以后才能確認訂單事宜。第一次驗廠的費用由JDB支付。有關JDB)對工廠評估分為三部分進行:
          質量體系
          1、   請公證行對工廠進行QS質量體系評審。一般會請ITS和SGS兩家公證行,公證行會直接跟工廠預約驗廠的時間。
          2、   公證行安排質量體系評估為至少2人次/1家廠,即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。
          3、   做質量體系評估會附帶做反恐驗廠評估。
          4、   評估內容包括:查看現場生產流程的控制;查看工廠的質量體系文件及相關記錄;反恐的調查:查閱相關的程序文件及記錄。
          文件清單
          1)   附ITS質量體系文件及相關記錄清單
          2)   質量手冊(程序文件,作業指導)
          3)   合格供應商清單
          4)   采購訂單
          5)   向關鍵供應商采購的訂單
          6)   來料記錄
          7)   各車間領料記錄
          8)   原料盤點記錄
          9)   成品入庫/出庫記錄
          10)來料檢驗記錄
          11)如有發生退貨,工廠的糾正的措施程序
          12)生產工單
          13)儀器清單及校正記錄
          14)模具的保養記錄
          15)對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)
          16)制程中的檢驗方法及記錄
          17)成品的檢驗方法及記錄
          18)不良品的處理記錄
          19)組織結構圖及各工序的職責
          20)管理評審記錄
          21)客戶投訴程序及相關記錄
          22)機器的安全操作指引
          SGS C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠概況 工廠簡介 管理層
          工廠平面圖
          公司組織結構圖/崗位職責說明
          生產工序流程圖
          安全與反恐方面 反恐預警計劃 人事行政部
          CCTV系統/自動報警系統布置圖 貨倉部
          人員/貨物出入廠區管理制度 電腦部
          庫房/裝卸貨區域管制制度
          可疑人/物之識別與處理
          保安巡視制度
          貨物裝柜過程控制與管理
          貨物儲運管理制度
          可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法
          員工背景調查辦法/調查記錄
          員工反恐培訓記錄
          員工離職管理制度
          信息安全控制程序/記錄
          質量管理系統方面 ISO9000證書近一次外審報告 品保部
          質量手冊/程序文件/質量計劃
          文件更改收發記錄
          員工培訓計劃/員工培訓記錄
          客戶投訴處理記錄
          內部審核計劃,計劃
          糾正與預防措施記錄
          儀器設備清單,內外校記錄報告
          CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其它相應有效的安全證書
          產品開發方面 產品設計計劃書 設計部
          產品設計要求評審報告
          產品設計評審/驗證報告
          設計更改控制程序/記錄
          樣品測試報告/產品試產報告
          采購與供應商管理方面 供應商評估程序及記錄 采購部
          供應商清單/合格供應商清單
          采購單,采購合同
          倉儲管理方面 物料/產品臺帳 貨倉部
          物料收發記錄
          盤點制度/記錄
          來料檢驗 來料中免檢產品的質量保證書 來料倉IQC
          來料驗貨標準及規格書
          來料檢查,測試報告
          不良品退貨,讓步接收記錄
          制造過程控制與檢驗 作業指導書 生產線
          生產控制記錄
          IPQC檢驗測試標準,記錄
          不良品處理記錄
          設備維護制度/記錄
          終檢包裝/儲運 FQC/OQC檢驗測試標準/記錄 包裝段FQC成品倉
          不良品處理記錄
          產品出/入庫記錄
          A)   Home depot請公證行對工廠進行人權驗廠評估,一般會請ITS和B.V.兩家公證行進行。人權評估原則上是在質量體系評估通過后才會進行。
          B)   人權評估采取突擊檢查的形式.公證行會預先跟工廠確認約兩周的期限.如12/12-12/14。
          C)   公證行進行人權評估會安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。
          人權驗廠評估分為三部分:
          ü        資料審核:需要最近12個月的工資/考勤資料。按客戶要求,需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復印給客人。
          ü        現場巡視:按Home depot要求,評估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報系統并拍照。
          ü        員工訪談:評估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨的問話。每人問話的時間約為5分鐘,評估員一般很有技巧和員工進行面談。
          D)   評估結束,現場會出一份中文報告,上面記錄本次發現的問題點。正式報告ITS會在4天內提供給Home depot。
          E)   收到正式報告后,工廠需提交改善計劃及相關改善資料給公證行,公證行審核合格后提交給客戶。
          F)   如報告上只記錄次要問題,原則上提交改善資料后無須復驗。但有重要問題,提交改善資料后,客戶會再安排復查。
           

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          本文作者:深圳市思譽企業管理咨詢有限公司

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